Сводный отчет о реализации мероприятий Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Слободском районе за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов Слободского муниципального района за 2011 год

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения по программе

Фактичес-кий срок исполнения

Подтверждение выполнение мероприятия (реквизиты муниципальных правовых актов, ссылки на сайт и т.п.)

1.Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Слободского района

1.1

Формирование проекта Решения районной Думы «О бюджете муниципального образования Слободского  района Кировской области на 2012 год» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

IV квартал 2011 года

IV квартал 2011 года

Решение Слободской районной Думы от 28.11.2011 № 15/119 «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2012 год»

1.2.

Разработка и утверждение среднесрочного финансового плана Слободского района
на 2012 – 2014 годы

IV квартал 2011 года

IV квартал 2011 года

Постановление администрации района от 30.10.2011 № 634 «Об ут-верждении перспективного (среднесрочного) финансового плана муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

1.3

Внесение изменений в Решение районной Думы Слободского района
от 28.11.2007 № 29/330 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Слободского районе» в части приведения в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации

3-4 кварталы 2011 года

4 квартал 2011 года

Решение Слободской районной Думы от 23.09.2011 №10/86 «О внесении изменений в решение Слободской районной Думы от 28.11.2007 №29/330»

1.4

Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета Слободского района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета района за качество и соблюдение показателей кассового плана

4 квартал 2012 года

4 квартал 2011 года

Приказ финансового управления от 30.12.2011 № 46 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по районному бюджету»

 

1.5

Установление ответственности главных распорядителей средств областного бюджета за качество и соблюдение показателей кассового плана

4 квартал 2011 года

4 квартал 2011 года

Постановление администрации района от 19.12.2011 №731 «О мерах по выполнению решения Слободской районной Думы  от 28.11.2011 №15/119 «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2012 год»

1.6

Реализация мер по увеличению налоговой базы местных бюджетов

2011 год

2011 год

Постановлением администрации района от 31.12.2010 №671 утверждена Программа мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов бюджета Слободского района». По итогам реализации программы привлечено дополнительно доходов в районный бюджет 14593,2 тыс.рублей, из них налоговых доходов 8468,8 тыс.рублей.

 

 

 

1.7.

Повышение эффективности управления муниципальным долгом

2011-2012 годы

2011 год

Уменьшение муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 года по сравнению с 01.01.2011 на 6610,0  тыс.рублей, в том числе снижение задолженности по кредитам кредитным организациям на 2000,0 тыс. рублей.

2.Совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности публично-правовых образований

2.1.

Совершенствование системы мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района,
а также показателей оценки качества такого процесса

4 квартал 2011 года

4 квартал 2011 года

Постановление администрации района от 23.12.2011 № 758 «О рас –пределении грантов муни-ципальным образованиям Слободского района за качество организации и осуществления бюджетного процесса

2.2

Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных предприятий, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем

2011 год

2011 год

Управлением муниципального хозяйства администрации Слободского района ежемесячно проводится мониторинг  просроченной задолженности муниципальных унитарных предприятий. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 снизилась по:

- МУП ЖКХ п.Вахруши на 20508,0 тыс.руб.;

- по МУП ЖКХ с.Ильинское на 751,0 тыс.руб. 

2.3

Продолжение работы по оказанию методической помощи поселениям района в осуществлении ими бюджетного процесса, повышении уровня квалификации работников финансовых органов поселений

В течение 2011 года

В течении 2011 года

Проведены 3 семинара со специалистами-финансистами поселений, в течении 2011 года 3  работника финансовых органов прошли курсы повышения квалификации, участвовали в областных семинарах 3 работника..

3.Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов

3.1

Утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слободского района

До 01.10.2011

До 01.10.2011

Постановление администрации Слободского района от 31.12.2008 №405 «О разработке, формировании  и реализации целевых программ на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

3.2

Определение перечня муниципальных программ Слободского района, планируемых к разработке

В месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слободского района

 

Постановление администра- ции Слободского района от 02.10.2011 № 643 «О результатах оценки эффективности реализации в 2010 году муниципальных целевых программ, финансирование которых предлагается осуществить в 2012 году»

3.3

Утверждение муниципальных долгосрочных целевых программ Слободского района (в соответствии
с перечнем муниципальных программ Слободского района)

В 2-х месячный срок после утверждения перечня муниципальных программ Слободского района

 

Решение Слободской районной Думы от 28.11.2011 № 15/119 «Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2012 год»

3.4

Внесение изменений в Решение районной Думы Слободского района
от 28.11.2007 № 29/330 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Слободского районе

В 2-х месячный срок после внесения изменений в областное законодательство

 

Решение Слободской районной Думы от 23.09.2011 №10/86 «О внесении изменений в решение Слободской районной Думы от 28.11.2007 №29/330»

3.5

Утверждение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Слободского района на реализацию муниципальных программ Слободского района

В месячный срок после принятия Решения районной Думы о внесении изменений в Решение районной Думы Слободского района от 28.11.2007 №29/330 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Слободском районе»

 

Приказ финансового управления «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований»

3.6

Внесение изменений в постановление Администрации Слободского района
от 31.12.2008 № 405 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

2 полугодие 2011 года

 

Не вносили в связи с отсутствием необходимости

3.7

Проведение мониторинга реализации районных целевых программ с размещением результатов мониторинга на официальном сайте администрации Слободского района

Ежеквар-тально

 

За 2011 год мониторинг размещен на сайте, с 2012 года мониторинг проводится ежеквартально

3.8

Проведение мониторинга реализации ведомственных целевых программ с размещением результатов мониторинга на официальном сайте администрации Слободского района

Ежегодно

 

 

4.Переход к программной структуре расходов бюджетов

4.1

Разработка приказа Финансового управления района о порядке применения и детализации бюджетной классификации Российской Федерации на 2011 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации

4 квартал 2011 года

4 квартал 2011 года

Приказ финансового управления от 05.12.2011 №43 «Об утверждении дополнительной классификации расходов районного бюджета»; приказ финансового управления от 30.12.2012 № 50 «Об утверждении Порядка применения целевых статей и видов расходов районного бюджета на 2012 год».

4.2.

Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета
Слободского района на 2012 год

4 квартал 2011 года

4 квартал 2011 года

Приложение к пояснитель-ной записке проекта Решения районной Думы «Об утверждении бюджета муниципального образова –ния Слободской район Кировской области на 2012 год»

4.3

Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районными муниципальными учреждениями в составе долгосрочных целевых программ)

4 квартал 2011 года

4 квартал 2011 года

Исполнение бюджета по расходам по программно-целевому методу составило 81,1% от общей суммы расходов за 2011год. (в 2010 году – 45,7%)

5.Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения

5.1

Разработка и утверждение постановления Администрации Слободского района об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Слободского района

4 квартал 2011 года

2 квартал 2010 года

Постановление администрации района от 13.05.2010 № 191 «Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

5.2

Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

В ходе формирования и исполнения районного бюджета

В ходе исполнения бюджета 2011 года

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления за 2011 год соблюден, при утвержденном нормативе 20724,0 т.руб. расходы составили 20316,3 т.руб.

5.3

Проведение оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и планируемых направлений деятельности на текущий и последующие годы

Ежегодно, до 10 июня

 

Постановление администрации района от 15.07.2011 № 328 «Об утверждении порядка подготовки ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Слободского района»

6. Повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг

6.1

Реализация Плана мероприятий  администра -ции Слободского района по разработке нормативных правовых актов
по реализации Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

В 2-х месячный срок после принятия соответствующих нормативно-правовых актов Кировской области

 

В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ за 2011 год администрацией района принято 10 муниципальных правовых акта

6.2

Разработка порядков формирования нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием

До 01.10.2011

30.06.2011

Постановление администра-ции Слободского района от 30.06.2011 № 295 «Об утверждении Порядка определения объема нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Слободского района соответствующих муниципальных услуг»

6.3.

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидий из районного бюджета районным муниципальным бюджетным учреждениям

До 01.01.2012

 

Не принят в связи с отсутствием бюджетных учреждений

7.Развитие системы муниципального финансового контроля

7.1

Осуществление контроля за соблюдением главными распорядителями бюджетных средств порядка организации и проведения муниципального финансового контроля в бюджетной сфере, осуществляемого органами местного самоуправления

2011-2012 годы

2011 год

Постановление администра-ции Слободского района от 29.12.2011 № 773 «Об утверждении Положения о ведомственном финансовом контроле главных распорядителей средств районного бюджета Слободского района, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений»

7.2

Усиление финансового контроля за эффективно-стью и результативностью использования бюджетных средств

2011-2012 годы

2011 год

Постановление администрации Слободского района от 04.10.2011 № 1767 «О повышении эффективности муниципального финансо –вого контроля за использованием средств бюджета муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»

8.Планирование закупок, размещение заказов и исполнение контрактов

8.1

Приведение правовых актов Слободского района в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

4 квартал 2011 года

 

Распоряжение администрации района от 24.11.2011 №2092 «О порядке взаимодействия заказчиков в сфере размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд», распоряжение администрации района от 08.12.2011 №2201 «О создании комиссии по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных муниципальными заказчиками»

8.2

Преимущественное размещение муниципальных заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков путем проведения открытого аукциона в электронной форме

2011-2012 годы

2011 год

Сводный план муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд утвержден в сумме 331 517,5 тыс.рублей, фактически исполнен в сумме 331 942,7 тыс.рублей, проведено 65 торгов, стоимость заключенных контрактов составляет 115 973,0 тыс.рублей, экономия от проведенных торгов составила 25 274,9 тыс.руб.

9.Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности

9.1

Реализация районной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слободского района» на 2010-2013 годы

В установлен-ные Программы сроки

Фактичес-

ки в установлен-ные программой сроки

По итогам 2011 года  выполнение муниципальная адресная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы», утвержденная постановле –нием администрации от 30.07.2010 № 405 составило 1458,0 т.р. при плане 1471,9 т.рублей

9.2.

Мониторинг планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности районных муниципальных учреждений

В установ-ленные планами сроки

Фактичес-

ки в установлен-ные программой сроки

По истечении кварталов подводятся итоги выполнения муниципальной адресной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы»

10.Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

10.1

Развитие единой интегрированной информационной системы обеспечения бюджетного процесса

До 01.01.2012

До 01.01.2012

Обеспечена взаимной увязка и информационный обмен между программным комплексом «Бюджет-КС» и  «Сапфир»

 10.2

Организация аппаратного и программного обеспечения электронного документооборота получателей средств районного бюджета

До 31.12.2012

На 01.01.2012

По состоянию на 01.01.2012  из 70 учреждений района  59 учреждений работают по электронному документо – обороту или 84,3% от общего числа учреждений. За 1 квартал 2012 перешли на ЭДО 4.