О результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

администрация слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 02.11.2011                                                                                                        № 643

г. Слободской

 

О результатах оценки эффективности реализации

в 2010 году муниципальных целевых программ, финансирование которых предлагается осуществить в 2012 году

 

 

         В соответствии  с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и проведенной управлением экономического развития администрации Слободского района оценкой эффективности реализации в 2010 году муниципальных целевых программ и  в соответствии  с постановлением главы администрации Слободского района от 31.12.2008 № 405 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»:

1. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными целевыми программами за 2010 год по форме № 1. Прилагается.

2. Утвердить        оценку     эффективности     реализации  муниципальных

целевых программ по Слободскому району за 2010 год по форме № 2. Прилагается.

         3. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2012 году следующие муниципальные целевые программы:

3.1. Поддержка и развитие  малого предпринимательства в Слободском районе на 2010-2014 годы.

         3.2. Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район на 2010-2014 годы.

3.3. Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год.

3.4. Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе  на 2010-2012 годы.

         3.5. Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы.

         3.6. Забота-2012.

         3.7. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2012 год.

3.8. Развитие культуры Слободского района Кировской области на 2010-2012 годы.

3.9. Природоохранные мероприятия Слободского района на 2012 годы.

3.10. Одаренные дети на 2012 годы.

3.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы.

4. Контроль  за   исполнением   решения   возложить   на    заместителя

главы администрации района по развитию территории и имущественно- земельным вопросам, начальника управления экономического развития Татаурову О.В. и заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании района.

 

 

 

Глава администрации района                                                                   А.И. Костылев

УТВЕРЖДЕНА

   постановлением администрации

района от 02.11.2011   № 643

 

Форма № 1

Оценка выполнения показателей эффективности , предусмотренных

муниципальными целевыми программ за 2010 год по Слободскому району

 

№ п/п

Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)

Период выполнения показателей эффективности

<1>

Ед. измерения

Значение показателей эффективности

Оценка эффективности реализации программы

Предусмотрено программой на соотв. период (Пi пл)

Фактически выполнено за соответствующий период

(Пi ф)

Отклонение (Пi ф- Пi пл)

Оценка  выполнения показателей эффективности в баллах (Оц)

1.

Программа поддержки и развития  малого предпринимательства на 2010-2014 г.г.

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 0,14)

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования

 

Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий)

2010 год

Единиц

153

138

- 15

- 1 (показатели эффективности выполнены  не в полном объеме)

 

 

Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения района

2010 год

Единиц

4,8

4,6

- 0,2

- 1 (показатели эффективности выполнены  не в полном объеме)

 

 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

2010 год

%

32,8

43,7

+ 10,9

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме оборота предприятий района

2010 год

%

20

41,5

+ 21,5

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Оборот малых предприятий

2010 год

Млрд. рублей

1,2

1,5

+0,3

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях

2010 год

рублей

7434

7590

+ 156

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района

2010 год

%

34

26,4

- 7,6

- 1 (показатели эффективности выполнены  не в полном объеме)

 

2.

Информатизации муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2010-2014 г.г.

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Приобретение антивирусной программы

2010 год

Рублей

17500

17500

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Оказание услуг по предоставлению экономико -   статистической информации для разработки Прогноза социально-экономического развития района и мониторинга ситуации в экономике

2010 год

Рублей

33435

33435

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Приобретение компьютерной техники (компьютер, 2 принтера)

2010 год

Рублей

34595

34595

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Услуги по обслуживанию компьютерной техники (услуги программиста)

2010 год

Рублей

24620

24620

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Приобретение программного обеспечения

2010 год

рублей

29736

29736

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

3.

Программа обеспечения жильем молодых семей

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Улучшение жилищных условий молодых семей

2010 год

семей

1

1

-

 1 (показатели эффективности выполнены  в полном объеме)

 

4.

Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе на 2010-2012 годы

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 0,33)

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования

 

Численность постоянно занимающихся физ.культурой и спортом

2010 год

человек

2552

3994

+1442

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Численность занимающихся, выполнивших массовые спортивные разряды, звания

2010 год

% от общего числа занимающихся

5,0

3,3

- 1,7

- 1 (показатели эффективности выполнены  не в полном объеме)

 

 

Количество массовых спортивных мероприятий

2010 год

единиц

5

5

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

5.

Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы

2010 год

человек

5000

5500

+ 500

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество молодежи, вовлеченной в социальную политику

2010 год

человек

100

150

+ 50

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы

2010 год

единиц

40

45

+ 5

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

6.

Забота-2010

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Количество человек,  семей, получивших различные формы социальной поддержки

2009-2010 годы

человек

2009 г.

3452

2010 г.

3993

+ 541

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

7.

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2010 год

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Замена теплотрассы в с. Шестаково

2010 год

метров

250

250

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Замена теплотрассы в п. Октябрьский

2010 год

метров

100

100

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Изготовление котлов в котельные с. Совье, с. Закаринье, с. Карино

2010 год

единиц

3

3

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Прокладка водопровода в с. Лекма

2010 год

метров

800

800

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Прокладка водопровода в д. Шихово

2010 год

метров

400

400

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Прокладка водопровода в с. Роговое

2010 год

метров

800

800

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Реализация мероприятий программы

2010 год

Тыс. рублей

4163,9

4163,9

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

8.

Развитие культуры Слободского района на 2010-2012 годы

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Обновление книжного фонда муниципальных библиотек

2010 год

% от общего размера книжного фонда

0,5

1,8

+ 1,3

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество отремонтированных памятников истории и культуры

2010 год

единиц

2

2

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество посещений мероприятий по поддержке традиционной народной культуры

2010 год

Человек

37650

41886

+ 4236

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество районных социально-значимых мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов)

2010 год

единиц

19

19

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Количество книговыдач по мун. общедоступным библиотекам

2010 год

Тыс. экз.

505,0

558,0

+ 53,0

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Доля учреждений, оборудованных средствами безопасности

2010 год

%

43

49

+ 6

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

9.

Природоохранные мероприятия Слободского района на 2010 год

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна и  целесообразна к финансированию

 

Проведение мероприятий по  повышению уровня экологической культуры населения (конкурсы, смотры, олимпиады, конференции и т.д.)

2010 год

Тыс. рублей

15

15

-

 1 (показатели эффективности выполнены  полном объеме)

 

 

Количество природопользователей

2009-2010 годы

человек

2009 г.

115

2010 г.

179

+ 64

1 (показатели эффективности выполнены  полном объеме)

 

 

Сумма оплаты за негативное воздействие на окружающую среду

2009-2010 годы

Тыс. рублей

2009 г.

2568

2010 г.

2628

+ 60

1 (показатели эффективности выполнены  полном объеме)

 

10.

Одаренные дети на 2010 год

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Проведено мероприятий в рамках реализации Программы

2010 год

единиц

12

12

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

11.

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы

 

 

 

 

 

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(+ 1)

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Установка в бюджетных учреждениях теплосчетчиков

2010 год

единиц

4

4

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Установка в бюджетных учреждениях водосчетчиков

2010 год

единиц

10

10

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Закупка энергосберегающих ламп

2010 год

Тыс. рублей

23,2

23,2

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

 

Освоение средств на реализацию мероприятий программы

2010 год

Тыс. рублей

423,2

423,2

-

1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме)

 

    УТВЕРЖДЕНА

   постановлением администрации

                района от  02.11.2011 № 643 

 

Форма № 2

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ по Слободскому району за 2010 год

 

№ п/п

Название муниципальной  целевой программы, сроки реализации

Период  выполнения показателей эффективности1

Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах

(СРЗНАЧ Оц)

Качественная оценка выполнения показателей эффективности2

Оценка использования финансовых средств

Оценка  эффективности реализации долгосрочной программы4

объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей

(З пл)

фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей

(З ф)

уровень использования финансовых средств

(УФС)3

1.

Программа поддержки и развития  малого предпринимательства на 2010-2014 г.г.

2010 год

+ 0,14

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме

х

х

х

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования

2.

Информатизации муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2010-2014 г.г.

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

139,9

139,9

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

3.

Программа обеспечения жильем молодых семей на 2010 год

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

97,8

97,8

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

4.

Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе на 2010-2012 годы

2010 год

+ 0,33

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме

178,5

178,4

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

5.

Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

266,9

266,8

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

6.

Забота-2010

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

100

100

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

7.

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2010 год

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

4263,9

4163,9

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

8.

Развитие культуры Слободского района на 2010-2012 годы

2010 год

 + 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

220

219,8

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

9.

Природоохранные мероприятия Слободского района на 2010 год

2009-2010 годы

 + 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

414,1

414

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

10.

Одаренные дети на 2010 год

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

70,7

70,7

1

Эффективна, целесообразна к финансированию

11.

Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы

2010 год

+ 1

Показатели эффективности выполнены  в полном объеме

423,2

423,2

1

Эффективна, целесообразна к финансированию