О результатах оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ
Оставлен fo29 Чт, 29/12/2011 - 15:26администрация слободского МУНИЦИПАЛЬНОГО района
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2011 № 643
г. Слободской
|
О результатах оценки эффективности реализации в 2010 году муниципальных целевых программ, финансирование которых предлагается осуществить в 2012 году |
В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и проведенной управлением экономического развития администрации Слободского района оценкой эффективности реализации в 2010 году муниципальных целевых программ и в соответствии с постановлением главы администрации Слободского района от 31.12.2008 № 405 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области»:
1. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными целевыми программами за 2010 год по форме № 1. Прилагается.
2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных
целевых программ по Слободскому району за 2010 год по форме № 2. Прилагается.
3. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2012 году следующие муниципальные целевые программы:
3.1. Поддержка и развитие малого предпринимательства в Слободском районе на 2010-2014 годы.
3.2. Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район на 2010-2014 годы.
3.3. Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год.
3.4. Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе на 2010-2012 годы.
3.5. Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы.
3.6. Забота-2012.
3.7. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2012 год.
3.8. Развитие культуры Слободского района Кировской области на 2010-2012 годы.
3.9. Природоохранные мероприятия Слободского района на 2012 годы.
3.10. Одаренные дети на 2012 годы.
3.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя
главы администрации района по развитию территории и имущественно- земельным вопросам, начальника управления экономического развития Татаурову О.В. и заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании района.
Глава администрации района А.И. Костылев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района от 02.11.2011 № 643
Форма № 1
Оценка выполнения показателей эффективности , предусмотренных
муниципальными целевыми программ за 2010 год по Слободскому району
|
№ п/п |
Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi) |
Период выполнения показателей эффективности <1> |
Ед. измерения |
Значение показателей эффективности |
Оценка эффективности реализации программы |
|||
|
Предусмотрено программой на соотв. период (Пi пл) |
Фактически выполнено за соответствующий период (Пi ф) |
Отклонение (Пi ф- Пi пл) |
Оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) |
|||||
|
1. |
Программа поддержки и развития малого предпринимательства на 2010-2014 г.г. |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 0,14) |
Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
|
|
Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий) |
2010 год |
Единиц |
153 |
138 |
- 15 |
- 1 (показатели эффективности выполнены не в полном объеме) |
|
|
|
Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения района |
2010 год |
Единиц |
4,8 |
4,6 |
- 0,2 |
- 1 (показатели эффективности выполнены не в полном объеме) |
|
|
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
2010 год |
% |
32,8 |
43,7 |
+ 10,9 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме оборота предприятий района |
2010 год |
% |
20 |
41,5 |
+ 21,5 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Оборот малых предприятий |
2010 год |
Млрд. рублей |
1,2 |
1,5 |
+0,3 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях |
2010 год |
рублей |
7434 |
7590 |
+ 156 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района |
2010 год |
% |
34 |
26,4 |
- 7,6 |
- 1 (показатели эффективности выполнены не в полном объеме) |
|
|
2. |
Информатизации муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2010-2014 г.г. |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Приобретение антивирусной программы |
2010 год |
Рублей |
17500 |
17500 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Оказание услуг по предоставлению экономико - статистической информации для разработки Прогноза социально-экономического развития района и мониторинга ситуации в экономике |
2010 год |
Рублей |
33435 |
33435 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Приобретение компьютерной техники (компьютер, 2 принтера) |
2010 год |
Рублей |
34595 |
34595 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Услуги по обслуживанию компьютерной техники (услуги программиста) |
2010 год |
Рублей |
24620 |
24620 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Приобретение программного обеспечения |
2010 год |
рублей |
29736 |
29736 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
3. |
Программа обеспечения жильем молодых семей |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Улучшение жилищных условий молодых семей |
2010 год |
семей |
1 |
1 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
4. |
Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе на 2010-2012 годы |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 0,33) |
Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
|
|
Численность постоянно занимающихся физ.культурой и спортом |
2010 год |
человек |
2552 |
3994 |
+1442 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Численность занимающихся, выполнивших массовые спортивные разряды, звания |
2010 год |
% от общего числа занимающихся |
5,0 |
3,3 |
- 1,7 |
- 1 (показатели эффективности выполнены не в полном объеме) |
|
|
|
Количество массовых спортивных мероприятий |
2010 год |
единиц |
5 |
5 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
5. |
Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации программы |
2010 год |
человек |
5000 |
5500 |
+ 500 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество молодежи, вовлеченной в социальную политику |
2010 год |
человек |
100 |
150 |
+ 50 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы |
2010 год |
единиц |
40 |
45 |
+ 5 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
6. |
Забота-2010 |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Количество человек, семей, получивших различные формы социальной поддержки |
2009-2010 годы |
человек |
2009 г. 3452 |
2010 г. 3993 |
+ 541 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
7. |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2010 год |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Замена теплотрассы в с. Шестаково |
2010 год |
метров |
250 |
250 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Замена теплотрассы в п. Октябрьский |
2010 год |
метров |
100 |
100 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Изготовление котлов в котельные с. Совье, с. Закаринье, с. Карино |
2010 год |
единиц |
3 |
3 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Прокладка водопровода в с. Лекма |
2010 год |
метров |
800 |
800 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Прокладка водопровода в д. Шихово |
2010 год |
метров |
400 |
400 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Прокладка водопровода в с. Роговое |
2010 год |
метров |
800 |
800 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Реализация мероприятий программы |
2010 год |
Тыс. рублей |
4163,9 |
4163,9 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
8. |
Развитие культуры Слободского района на 2010-2012 годы |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Обновление книжного фонда муниципальных библиотек |
2010 год |
% от общего размера книжного фонда |
0,5 |
1,8 |
+ 1,3 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество отремонтированных памятников истории и культуры |
2010 год |
единиц |
2 |
2 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество посещений мероприятий по поддержке традиционной народной культуры |
2010 год |
Человек |
37650 |
41886 |
+ 4236 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество районных социально-значимых мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов) |
2010 год |
единиц |
19 |
19 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Количество книговыдач по мун. общедоступным библиотекам |
2010 год |
Тыс. экз. |
505,0 |
558,0 |
+ 53,0 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Доля учреждений, оборудованных средствами безопасности |
2010 год |
% |
43 |
49 |
+ 6 |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
9. |
Природоохранные мероприятия Слободского района на 2010 год |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна и целесообразна к финансированию |
|
|
Проведение мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения (конкурсы, смотры, олимпиады, конференции и т.д.) |
2010 год |
Тыс. рублей |
15 |
15 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены полном объеме) |
|
|
|
Количество природопользователей |
2009-2010 годы |
человек |
2009 г. 115 |
2010 г. 179 |
+ 64 |
1 (показатели эффективности выполнены полном объеме) |
|
|
|
Сумма оплаты за негативное воздействие на окружающую среду |
2009-2010 годы |
Тыс. рублей |
2009 г. 2568 |
2010 г. 2628 |
+ 60 |
1 (показатели эффективности выполнены полном объеме) |
|
|
10. |
Одаренные дети на 2010 год |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Проведено мероприятий в рамках реализации Программы |
2010 год |
единиц |
12 |
12 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
11. |
Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы |
|
|
|
|
|
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (+ 1) |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
|
Установка в бюджетных учреждениях теплосчетчиков |
2010 год |
единиц |
4 |
4 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Установка в бюджетных учреждениях водосчетчиков |
2010 год |
единиц |
10 |
10 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Закупка энергосберегающих ламп |
2010 год |
Тыс. рублей |
23,2 |
23,2 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
|
|
Освоение средств на реализацию мероприятий программы |
2010 год |
Тыс. рублей |
423,2 |
423,2 |
- |
1 (показатели эффективности выполнены в полном объеме) |
|
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района от 02.11.2011 № 643
Форма № 2
Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ по Слободскому району за 2010 год
|
№ п/п |
Название муниципальной целевой программы, сроки реализации |
Период выполнения показателей эффективности1 |
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) |
Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 |
Оценка использования финансовых средств |
Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
||
|
объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период- тыс. рублей (З пл) |
фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период- тыс. рублей (З ф) |
уровень использования финансовых средств (УФС)3 |
||||||
|
1. |
Программа поддержки и развития малого предпринимательства на 2010-2014 г.г. |
2010 год |
+ 0,14 |
Показатели эффективности выполнены не в полном объеме |
х |
х |
х |
Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и/ или сокращения объемов финансирования |
|
2. |
Информатизации муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2010-2014 г.г. |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
139,9 |
139,9 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
3. |
Программа обеспечения жильем молодых семей на 2010 год |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
97,8 |
97,8 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
4. |
Развитие физической культуры и спорта в Слободском районе на 2010-2012 годы |
2010 год |
+ 0,33 |
Показатели эффективности выполнены не в полном объеме |
178,5 |
178,4 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
5. |
Развитие государственной молодежной политики в Слободском районе на 2010-2012 годы |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
266,9 |
266,8 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
6. |
Забота-2010 |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
100 |
100 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
7. |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Слободского района на 2010 год |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
4263,9 |
4163,9 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
8. |
Развитие культуры Слободского района на 2010-2012 годы |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
220 |
219,8 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
9. |
Природоохранные мероприятия Слободского района на 2010 год |
2009-2010 годы |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
414,1 |
414 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
10. |
Одаренные дети на 2010 год |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
70,7 |
70,7 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |
|
11. |
Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Слободского района на 2010-2013 годы |
2010 год |
+ 1 |
Показатели эффективности выполнены в полном объеме |
423,2 |
423,2 |
1 |
Эффективна, целесообразна к финансированию |