Доходная часть районного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного и федерального бюджетов за 9 месяцев 2022 года исполнена в сумме 695475,5 тыс. рублей, или на 62,5% к утвержденному годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 209181,7 тыс. рублей, или 79,3% к годовому плану, в том числе налоговых доходов – 163748,5 тыс. рублей (80,3%), неналоговых доходов – 45433,3 тыс. рублей (75,9%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета налоговые доходы занимают 78,3%, неналоговые доходы – 21,7%, в которых доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляют – 62,5%.

К сложившемуся уровню аналогичного периода 2021 года объем доходов районного бюджета за 9 месяцев 2022 года увеличился на 9,2% (58844,5 тыс. рублей), в том числе за счет увеличения объема безвозмездных поступлений на 18,9% (77237,0 тыс. рублей) и снижения поступлений налоговых доходов на 5,3% (9179,8 тыс. рублей) и неналоговых доходов на 16,9% (9212,7 тыс. рублей).

Исполнение налоговых доходов районного бюджета представлено в следующей таблице:

в тыс. рублей

Показатели	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	% от плана	Исполнено за 9 месяцев 2021 год	Темп роста (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	203914,3	163748,5	80,3	172928,3	-5,3	-9179,8
Налог на доходы физических лиц	85 244,7	67887,7	79,6	70373,0	-3,5	-2485,3
Акцизы	7 996,8	6877,9	86,0	5629,9	+22,2	+1248,0
Налоги на совокупный доход	99243,2	80001,6	78,6	89035,0	-10,1	-9033,4
Налог на имущество организаций	6 720,0	5417,3	80,6	4391,7	+23,4	+1025,6
Госпошлина	4 709,6	3564,0	75,7	3498,7	+1,9	+65,3

 Показатели исполнения основных неналоговых доходов районного бюджета представлены в следующей таблице:

 

 

 

в тыс. рублей

Показатели	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за 9 месяцев 2022года	% от плана	Исполнено за 9 месяцев 2021 год	Темп рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	59889,7	45433,3	75,9	54646,0	-16,9	-9212,7
Арендная плата за землю	8 293,4	6425,2	77,5	7824,6	-17,9	-1399,4
Аренда имущества казны	5 535,6	4276,4	77,3	4310,1	-0,8	-33,7
Прочие поступления от использования имущества	394,6	410,5	104,0	361,0	+13,7	+49,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 040,2	826,9	79,5	5105,6	-83,8	-4278,7
Доходы от реализации имущества	267,0	278,2	104,2	438,2	-36,5	-160,0
Доходы от продажи земельных участков	2 000,0	3903,8	195,2	2988,9	+30,6	+914,9
Доходы от оказания платных услуг	30 574,5	20189,7	66,0	17862,4	+13,0	+2327,3
Доходы от компенсации затрат государства	10288,0	8214,3	79,8	12521,1	-34,4	-4306,8
Денежные взыскания и штрафы	1 287,7	690,9	53,7	2236,9	-69,1	-1546,0

Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2022 года  составил 486293,8 тыс. рублей, или 57,3% к плановым назначениям, в том числе дотаций – 44856,9 тыс. рублей (75,0%), субвенций – 205415,7 тыс. рублей (69,6%), субсидий – 133861,4 тыс. рублей (35,9%), иных межбюджетных трансфертов – 103635,9 тыс. рублей (85,0%), безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 171,0 тыс. рублей (79,7%), прочих безвозмездных поступлений – 174,6 тыс. рублей (54,4%), доходы от возврата остатков целевых средств, прошлых лет из бюджетов поселений – 65,9 тыс.  рублей (878,7%) и возврат остатков целевых средств, прошлых лет – -1887,6 тыс. рублей (104,2%).

РАСХОДЫ

 

Расходы районного бюджета за 9 месяцев 2022 года исполнены в объеме 690605,8 тыс. рублей, или на 61,1 % к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 84745 тыс. рублей. Увеличение расходов произошло по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 602,9 тыс. рублей, по отрасли «Национальная экономика» на 70794,0  тыс. рублей, по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 8789,8 тыс.рублей, по отрасли «Охрана окружающей среды» на 10,6 тыс.рублей, по отрасли «Образование» на 25 952,8 тыс. рублей, «Физическая культура и спорт» на 129,6 тыс. рублей, по «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 203,9 тыс. рублей по «Межбюджетным трансфертам общего характера» на 6 247,8 тыс. рублей.

В тоже время уменьшились расходы по отраслям: по отрасли «Общегосударственные расходы» на сумму 16 475,1 тыс. рублей, по отрасли «Культура» на 7 353,8 тыс. рублей, «Социальная политика» на 4 157,6 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев расходы, осуществляемые за счет федеральных средств освоены на 100,0 %, за счет средств областного бюджета – 99,8 %. Общая сумма неиспользованных целевых средств составила 827,3 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств – 827,3 тыс. рублей.

В анализируемом периоде в первоочередном порядке осуществлялось финансирование заработной платы с начислениями, коммунальные услуги, социальные выплаты и межбюджетные трансферты.

Обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели израсходовано 428 030,1 тыс. рублей, или 62% от общего объема расходов районного бюджета. Из них в наибольшей сумме составили расходы на образование – 359 059,4 тыс. рублей, социальную политику 29 539,5 тыс. рублей, культуру – 38 856,9 тыс. рублей, физическую культуру и спорт 574,3 тыс. рублей.

На поддержку отраслей экономики направлено 129 306,5 тыс. рублей, в том числе на сельское хозяйство 10 040 тыс. рублей, на транспорт – 7 503,9 тыс. рублей, дорожное хозяйство – 111 619,9 тыс. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство 30 490,5 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района составил 47 945,3 тыс. рублей или 77,2 % к годовым ассигнованиям.

На реализацию 17 муниципальных программ из районного бюджета направлено 689 633,9 тыс. рублей, или на 61 % от годовых назначений.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2022 отсутствует

 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По итогам 9 месяцев 2022 года профицит районного бюджета составил 4869,7 тыс. рублей при запланированном дефиците бюджета 18 969,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года муниципальный долг составил 51 900,0 тыс. рублей при верхнем пределе муниципального долга 51 900,0 тыс. рублей.

На обслуживание муниципального внутреннего долга Слободского района за 9 месяцев 2022 года израсходовано 2610,5 тыс. рублей.